| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
| Número do empenho: | 912 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M. CIDADES SINALIZAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. | 1.211,22 | 1.211,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | REFERENTE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. | 1.211,22 | ||
| 05/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.211,22 | ||
| 05/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.211,22 | ||
| TOTAL | 1.211,22 | 1.211,22 | 1.211,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
