Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M. CIDADES SINALIZAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. |
1.211,22 |
1.211,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
REFERENTE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO. |
1.211,22 |
|
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| 05/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.211,22 |
|
| 05/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.211,22 |
| TOTAL |
1.211,22 |
1.211,22 |
1.211,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
