Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS PLACAS ISK 8747,IRC7174 E ISU 4369, CFE NF ANEXAS. |
945,00 |
945,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULOS PLACAS ISK 8747,IRC7174 E ISU 4369, CFE NF ANEXAS. |
945,00 |
|
|
| 28/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
945,00 |
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| 28/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
945,00 |
| TOTAL |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
