| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELIBI - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS IBIRUBA L |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A EMPRESAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 46.722,00 | 46.722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 46.722,00 | ||
| 15/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 46.722,00 | ||
| 15/01/2013 | Pagamento de contratação de empresa p/ fornecimento de materiais e serviços p/ instalação de subestação. | 4.888,80 | ||
| 15/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 41.833,20 | ||
| 15/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | -4.888,80 | ||
| 08/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.888,80 | ||
| TOTAL | 46.722,00 | 46.722,00 | 46.722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
