| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ 001. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ 001. | 900,00 | ||
| 16/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 900,00 | ||
| 16/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 09/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | -310,50 | ||
| 09/04/2013 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -310,50 | ||
| 09/04/2013 | -310,50 | |||
| TOTAL | 589,50 | 589,50 | 589,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
