| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| Número do empenho: | 991 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE CHEQUE SUPERIOR A R$ 5.000,00 | 9,11 | 9,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE CHEQUE SUPERIOR A R$ 5.000,00 | 9,11 | ||
| 12/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 9,11 | ||
| 12/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,11 | ||
| TOTAL | 9,11 | 9,11 | 9,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
