| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 996 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO GRUPO PORTAL, CFE NF 00228. | 221,25 | 221,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO GRUPO PORTAL, CFE NF 00228. | 221,25 | ||
| 26/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 221,25 | ||
| 26/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 221,25 | ||
| TOTAL | 221,25 | 221,25 | 221,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
