| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 999 | Data de lançamento: | 06/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE NF 230817. | 140,45 | 140,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2013 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA DO INTERIOR, CFE NF 230817. | 140,45 | ||
| 28/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 140,45 | ||
| 28/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,45 | ||
| TOTAL | 140,45 | 140,45 | 140,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
