| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Informação e Informática em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE TONER, CFE NF 7467096. | 257,62 | 257,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | AQUISIÇÃO DE TONER, CFE NF 7467096. | 257,62 | ||
| 31/03/2015 | Pagamento de toner | 257,62 | ||
| 31/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 257,62 | ||
| TOTAL | 257,62 | 257,62 | 257,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
