| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1738 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 7883915. | 476,44 | 476,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS CFE NF 7883915. | 476,44 | ||
| 08/06/2015 | Pagamento de materiais nf 7883915 | 476,44 | ||
| 08/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 476,44 | ||
| TOTAL | 476,44 | 476,44 | 476,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
