| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FORETTI & BIANCO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE NF ANEXA. | 315,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE NF ANEXA. | 315,00 | ||
| 28/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 315,00 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 315,00 | ||
| 29/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -315,00 | ||
| 09/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
