| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 32.850,19 | 32.850,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). | 32.850,19 | ||
| 20/05/2015 | Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto | 32.850,19 | ||
| 20/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -4.000,00 | ||
| 20/05/2015 | -4.000,00 | |||
| 27/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 21.486,09 | ||
| 27/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.364,10 | ||
| TOTAL | 28.850,19 | 28.850,19 | 28.850,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
