| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Informação e Informática em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 17960. | 1,76 | 1,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2015 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE NF 17960. | 1,76 | ||
| 19/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1,76 | ||
| 25/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1,76 | ||
| TOTAL | 1,76 | 1,76 | 1,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
