| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA - MEDICAMENTOS BÁSICOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA. | 4.312,22 | 4.312,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF ANEXA. | 4.312,22 | ||
| 02/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.218,68 | ||
| 02/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.218,68 | ||
| 10/09/2015 | ref aquisição de medicamentos. | 964,00 | ||
| 18/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 964,00 | ||
| 25/09/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE NF 22382. | 464,25 | ||
| 07/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 464,25 | ||
| 07/12/2015 | -665,29 | |||
| TOTAL | 3.646,93 | 3.646,93 | 3.646,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
