| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
| Número do empenho: | 2537 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 2.063,30 | 2.063,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA. | 2.063,30 | ||
| 02/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 939,18 | ||
| 02/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 939,18 | ||
| 10/09/2015 | ref aquisição de medicamentos cfe nf 22166. | 873,00 | ||
| 18/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 873,00 | ||
| 25/09/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 22381. | 146,30 | ||
| 01/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | -146,30 | ||
| 07/12/2015 | -251,12 | |||
| TOTAL | 1.812,18 | 1.812,18 | 1.812,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
