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Exercício: 2015
Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2652	Data de lançamento:	21/07/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015, E CONTRATO N° 017/2015.	16.503,70	16.503,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015, E CONTRATO N° 017/2015.	16.503,70
03/09/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.886,62
03/09/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 5684.		1.724,70
03/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.886,62
14/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.724,70
22/09/2015	REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 5785.		1.580,28
20/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.580,28
19/11/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE NF 5942.		3.347,60
07/12/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015, E CONTRATO N° 017/2015.		1.165,77
07/12/2015	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.		-3.347,60
18/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2652/2015 MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14946			1.165,77
23/12/2015	NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO.	-8.146,33
TOTAL		8.357,37	8.357,37	8.357,37
SALDO A PAGAR				0,00