| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2653 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015 E CONTRATO N° 018/2015. | 3.453,50 | 3.453,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE 016/2015 E CONTRATO N° 018/2015. | 3.453,50 | ||
| 08/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.389,00 | ||
| 08/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 0,90 | ||
| 08/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.389,00 | ||
| 08/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 0,90 | ||
| 07/12/2015 | -63,60 | |||
| TOTAL | 3.389,90 | 3.389,90 | 3.389,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
