| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI EPP |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 21/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE N° 016/2015 E CONTRATO N° 020/2015. | 849,66 | 849,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE CONVITE N° 016/2015 E CONTRATO N° 020/2015. | 849,66 | ||
| 18/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 213,98 | ||
| 18/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 213,98 | ||
| 15/10/2015 | ref aquisição de material ambulatorial, cfe nf 11715. | 602,80 | ||
| 27/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 602,80 | ||
| 07/12/2015 | -32,88 | |||
| TOTAL | 816,78 | 816,78 | 816,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
