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Exercício: 2015
Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2738	Data de lançamento:	30/07/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	195,00	1.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2015	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SECRETATIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.170,00
04/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.170,00
04/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		200,20
04/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			200,20
04/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		-1.170,00
24/08/2015	REF LOCAÇAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF 21509.		195,00
26/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
22/09/2015	REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF 21717.		195,00
02/10/2015	REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF 21717.		4,95
02/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			199,95
05/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			-0,40
06/10/2015	Liquidação de empenho nesta data		-0,40
15/10/2015	REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF 21941.		195,00
27/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			195,00
20/11/2015	REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, CFE NF 022157.		211,00
26/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			211,00
23/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015.	-169,25
TOTAL		1.000,75	1.000,75	1.000,75
SALDO A PAGAR				0,00