| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUCIO DOEHRING |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 01/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS AUDIO/VIDEO/FOTO - Sem Cont | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outras Despesas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF DEVOLUÇÃO RECOLHIMENTO DE VALOR INDEVIDO TAXA DE ÁGUA. | 262,45 | 262,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | REF DEVOLUÇÃO RECOLHIMENTO DE VALOR INDEVIDO TAXA DE ÁGUA. | 262,45 | ||
| 07/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 262,45 | ||
| 07/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 262,45 | ||
| TOTAL | 262,45 | 262,45 | 262,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
