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Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3663	Data de lançamento:	30/10/2015
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	16.793,01	16.793,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2015	PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF ANEXA.	16.793,01
20/11/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, CFE NF 22777.		295,00
20/11/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 22776.		3.424,24
26/11/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 22846.		763,20
01/12/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.		697,04
01/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		-3.424,24
03/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.058,20
03/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			697,04
14/12/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 23051.		2.646,19
14/12/2015	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE NF 23052.		657,60
23/12/2015	NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO.		-3.303,79
23/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015.	-11.733,38
23/12/2015	NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO.	-3.304,39
TOTAL		1.755,24	1.755,24	1.755,24
SALDO A PAGAR				0,00