| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEÇÃO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 13/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA NJC 6704, CFE NF ANEXA. | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA NJC 6704, CFE NF ANEXA. | 440,00 | ||
| 07/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA NJC 6704, CFE NF ANEXA. | 440,00 | ||
| 17/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2015 PEÇÃO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - 17494 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
