| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE NF ANEXAS. | 1.088,80 | 1.088,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE NF ANEXAS. | 1.088,80 | ||
| 23/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE NF ANEXAS. | 1.088,80 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3783/2015 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 1.088,80 | ||
| TOTAL | 1.088,80 | 1.088,80 | 1.088,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
