| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOCINEIA SPECHT |
| Número do empenho: | 4062 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - Ferias indenizadas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JOCINÉIA SPECTH. | 1.367,48 | 1.367,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA JOCINÉIA SPECTH. | 1.367,48 | ||
| 16/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.367,48 | ||
| 16/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.367,48 | ||
| TOTAL | 1.367,48 | 1.367,48 | 1.367,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
