| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PROGRAMA PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF ANEXA. | 232,55 | 232,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES PROGRAMA PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF ANEXA. | 232,55 | ||
| 03/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 232,55 | ||
| 09/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 232,55 | ||
| TOTAL | 232,55 | 232,55 | 232,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
