| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LONA FACIL EIRELE-ME |
| Número do empenho: | 4098 | Data de lançamento: | 03/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXA. | 2.506,00 | 2.506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2015 | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXA. | 2.506,00 | ||
| 09/12/2015 | Pagamento de material. | 2.506,00 | ||
| 09/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.506,00 | ||
| TOTAL | 2.506,00 | 2.506,00 | 2.506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
