| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BHN COM MULLER DE CEREAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. | 4.050,24 | 4.050,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. | 4.050,24 | ||
| 14/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.050,24 | ||
| 14/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.050,24 | ||
| TOTAL | 4.050,24 | 4.050,24 | 4.050,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
