| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. | 2.385,60 | 2.385,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. | 2.385,60 | ||
| 10/12/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CFE NF ANEXAS. | 2.385,60 | ||
| 23/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2015 IRINEU MACHADO E CIA LTDA - 15983 | 2.385,60 | ||
| TOTAL | 2.385,60 | 2.385,60 | 2.385,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
