| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
| Número do empenho: | 4189 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 10 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. | 8.346,98 | 8.346,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. | 8.346,98 | ||
| 10/12/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 POLIGONO DO ERVAL, CFE NF 773. | 8.346,98 | ||
| 24/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2015 CLODOALDO MANN ME - 14747 | 8.052,65 | ||
| 24/12/2015 | Cfe. INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 4189/2015 | 294,33 | ||
| TOTAL | 8.346,98 | 8.346,98 | 8.346,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 24/12/2015 | 294,33 | 1829/2015 | Lançada |
| TOTAL | 294,33 |
