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Exercício: 2015
Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4190	Data de lançamento:	10/12/2015
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	4.801,01	4.801,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.	4.801,01
10/12/2015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.		4.801,01
10/12/2015	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4190/2015, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			497,29
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4190/2015, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			753,73
10/12/2015	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4190/2015, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			223,78
10/12/2015	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 4190/2015, SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES			16,30
29/12/2015	Pagamento de Empenho 4190/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			607,85
29/12/2015	Pagamento de Empenho 4190/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.702,06
TOTAL		4.801,01	4.801,01	4.801,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	10/12/2015	497,29		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	10/12/2015	753,73		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	10/12/2015	223,78		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10/12/2015	16,30		Lançada
TOTAL		1.491,10