Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Lic.:1/2016 Contrato/Ata:7/2016
REF TRANPORTES ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO, CFE NF ANEXA. |
4.112,46 |
41.124,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
Lic.:1/2016 Contrato/Ata:7/2016
REF TRANPORTES ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO, CFE NF ANEXA. |
41.124,60 |
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|
| 04/05/2016 |
Lic.:1/2016 Contrato/Ata:7/2016
REF TRANPORTES ESCOLAR LINHA 02 POSSE BARÃO, CFE NF ANEXA.
|
|
7.103,34 |
|
| 09/05/2016 |
Ref estorno de liquidação. |
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-7.103,34 |
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| 30/09/2016 |
Anulação |
-41.124,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
