Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
Lic.:1/2016 Contrato/Ata:10/2016
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 NOITE,CFE NF ANEXA. |
7.600,00 |
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| 03/03/2016 |
Lic.:1/2016 Contrato/Ata:10/2016
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 NOITE,CFE NF ANEXA.
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1.350,00 |
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| 15/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 979/2016
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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1.305,45 |
| 15/03/2016 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 979/2016 |
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44,55 |
| 04/05/2016 |
Lic.:1/2016 Contrato/Ata:10/2016
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 NOITE,CFE NF ANEXA.
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2.850,00 |
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| 09/05/2016 |
Ref estorno de liquidação. |
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-2.850,00 |
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| 03/10/2016 |
Anulação de empenho na data. |
-2.500,00 |
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| 03/10/2016 |
Anulação de empenho na data. |
-500,00 |
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| 12/12/2016 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO. |
-1.500,00 |
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| 29/12/2016 |
Anulação |
-1.750,00 |
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| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
