Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1252 |
Data de lançamento: |
13/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA TMDL-27/8 MANCAL RT 265
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA ADUTORA, CFE NF Nº 14783610. |
22.900,00 |
22.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2017 |
BOMBA TMDL-27/8 MANCAL RT 265
Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA ADUTORA, CFE NF Nº 14783610. |
22.900,00 |
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| 13/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA PARA ADUTORA, CFE NF Nº 14783610.
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22.900,00 |
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| 27/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2017
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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22.900,00 |
| TOTAL |
22.900,00 |
22.900,00 |
22.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
