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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1784 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AGUA SANITARIA 2L 2,87 861,00
50.00 ALCOOL GEL, frasco 380 grs 4,49 224,50
10.00 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, 20 LTS BRANCO 27,99 279,90
18.00 BALDE PLÁSTICO 15 LTS SEM TAMPA 6,78 122,04
100.00 BOLSA DE ALGODÃO P/ LAVAR CHÃO, ALVEJADO (BRANCO) TAM 110x 80cm 3,19 319,00
10.00 BORRIFADOR PLÁSTICO, MÍNIMO DE 500 ML 5,29 52,90
150.00 CERA LÍQUIDA AMARELA TRADICIONAL CLASSIC, 750 ML, EQUIVALENTE A BRAVO 2,64 396,00
200.00 CERA LÍQUIDA INCOLOR CLASSIC, P/ ASSOALHO, A BASE DE CARNAÚBA, 750 ML, EQUIVALENTE A BRAVO 2,64 528,00
400.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 2L 3,37 1.348,00
400.00 DETERGENTE LOUÇA 1 L 1,99 796,00
200.00 ESPONJA P/ LOUÇA C/ 03 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE OU ESFREBOM. 1,59 318,00
24.00 ISQUEIRO 2,86 68,64
120.00 LIMPA VIDRO VIDREX 500 ML 3,59 430,80
24.00 LIXEIRA PLÁSTICA 12,5 LTS SEM TAMPA 9,99 239,76
12.00 LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA 21,79 261,48
24.00 ODORIZADOR DE AMBIENTE FR DE 360 ML 6,22 149,28
50.00 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM 47,84 2.392,00
50.00 PRENDEDOR DE ROUPA, PCT, COM 12 UND 0,98 49,00
50.00 RODO DE ESPUMA COM CABO 4,79 239,50
150.00 SABÃO EM PÓ EQUIVALENTE AO OMO, EMBALAGEM CX DE PAPEL 2 KGS. 16,39 2.458,50
185.00 SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 20 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM, MÍNIMO 4 MICRA 1,66 307,10
165.00 SACO DE LIXO 30 L, TAMANHO 59 X 62 PCT C/ 10 UND 1,66 273,90
200.00 SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR 2,49 498,00
80.00 TOALHA DE ROSTO TAM MIN 0,40X0,70 CM, 100% ALGODÃO 5,00 400,00
24.00 VASSOURA C CERDAS DE NYLON , 10 CM COMP. COM NO MÍN. 62 TUFOS(PLUMADAS), BASE EM POLIPROPILENO, C CABO DE 1,20M EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM POLIPROPILENO, COM PONTEIRAS GIRATÓRIAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 008/2017 E CONTRATO 034/2017. 7,36 176,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 AGUA SANITARIA 2L ALCOOL GEL, frasco 380 grs BALDE PLÁSTICO COM TAMPA, 20 LTS BRANCO BALDE PLÁSTICO 15 LTS SEM TAMPA BOLSA DE ALGODÃO P/ LAVAR CHÃO, ALVEJADO (BRANCO) TAM 110x 80cm BORRIFADOR PLÁSTICO, MÍNIMO DE 500 ML CERA LÍQUIDA AMARELA TRADICIONAL CLASSIC, 750 ML, EQUIVALENTE A BRAVO CERA LÍQUIDA INCOLOR CLASSIC, P/ ASSOALHO, A BASE DE CARNAÚBA, 750 ML, EQUIVALENTE A BRAVO DESINFETANTE SANITÁRIO 2L DETERGENTE LOUÇA 1 L ESPONJA P/ LOUÇA C/ 03 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE OU ESFREBOM. ISQUEIRO LIMPA VIDRO VIDREX 500 ML LIXEIRA PLÁSTICA 12,5 LTS SEM TAMPA LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA ODORIZADOR DE AMBIENTE FR DE 360 ML PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM PRENDEDOR DE ROUPA, PCT, COM 12 UND RODO DE ESPUMA COM CABO SABÃO EM PÓ EQUIVALENTE AO OMO, EMBALAGEM CX DE PAPEL 2 KGS. SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 20 UNIDADES, TAMANHO 39 X 58 CM, MÍNIMO 4 MICRA SACO DE LIXO 30 L, TAMANHO 59 X 62 PCT C/ 10 UND SAPOLIO LÍQUIDO CREMOSO 300GR TOALHA DE ROSTO TAM MIN 0,40X0,70 CM, 100% ALGODÃO VASSOURA C CERDAS DE NYLON , 10 CM COMP. COM NO MÍN. 62 TUFOS(PLUMADAS), BASE EM POLIPROPILENO, C CABO DE 1,20M EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM POLIPROPILENO, COM PONTEIRAS GIRATÓRIAS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 008/2017 E CONTRATO 034/2017. 13.189,94
12/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE CONVITE 008/2017 E CONTRATO 034/2017. 13.189,94
05/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1784/2017 IRINEU MACHADO E CIA LTDA - 15983 13.189,94
TOTAL 13.189,94 13.189,94 13.189,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.