Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DARUI V M ZIMMERMANN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU TRASEIRO CAMINHÃO 10.00 R 20 BORRACHUDO
Finalidade: AQUISIÇÃO PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 042/2017. |
1.280,00 |
10.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
PNEU TRASEIRO CAMINHÃO 10.00 R 20 BORRACHUDO
Finalidade: AQUISIÇÃO PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 042/2017. |
10.240,00 |
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| 21/06/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 042/2017.
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10.240,00 |
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| 25/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2017
DARUI V M ZIMMERMANN - ME - 17884 |
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10.240,00 |
| TOTAL |
10.240,00 |
10.240,00 |
10.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
