Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 175/70R14 88T (p/ Doblo Transporte de Passageiro)
Finalidade: AQUISIÇÃO PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 043/2017. |
243,00 |
1.944,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2017 |
PNEU 175/70R14 88T (p/ Doblo Transporte de Passageiro)
Finalidade: AQUISIÇÃO PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 043/2017. |
1.944,00 |
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| 21/06/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 043/2017.
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1.944,00 |
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| 04/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2017
MODELO PNEUS LTDA - 947 |
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1.944,00 |
| TOTAL |
1.944,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
