Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1986 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
COLA BRANCA, 110 GRS. CX C/ 12 UND, CONSISTENTE, PADRÃO TENAZ |
3,66 |
87,84 |
| 300.00 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE N° 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017. |
17,60 |
5.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
COLA BRANCA, 110 GRS. CX C/ 12 UND, CONSISTENTE, PADRÃO TENAZ FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE N° 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017. |
5.367,84 |
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| 26/06/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONVITE N° 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017.
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5.367,84 |
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| 04/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2017
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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5.367,84 |
| TOTAL |
5.367,84 |
5.367,84 |
5.367,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
