Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
Lic.:1/2016
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA. |
20.000,00 |
|
|
| 03/07/2017 |
Lic.:1/2016
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA.
|
|
8.630,36 |
|
| 07/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2017
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
|
|
8.345,56 |
| 07/07/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2003/2017 |
|
|
284,80 |
| 31/07/2017 |
Lic.:1/2016
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA.
|
|
5.578,86 |
|
| 03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:1/2016
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA.
|
|
|
5.394,76 |
| 03/08/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2003/2017 |
|
|
184,10 |
| 04/09/2017 |
Lic.:1/2016
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA.
|
|
5.790,78 |
|
| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Lic.:1/2016
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF ANEXA.
|
|
|
5.485,01 |
| 06/09/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 2003/2017 |
|
|
305,77 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
