Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2066 |
Data de lançamento: |
07/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
COLA BRANCA, 110 GRS. CX C/ 12 UND, CONSISTENTE, PADRÃO TENAZ |
3,66 |
219,60 |
| 200.00 |
FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE XPEDIENTE CFE CONVITE 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017. |
17,60 |
3.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2017 |
COLA BRANCA, 110 GRS. CX C/ 12 UND, CONSISTENTE, PADRÃO TENAZ FOLHA OFICIO A4 BRANCA, PCT C/ 500 FL.
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE XPEDIENTE CFE CONVITE 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017. |
3.739,60 |
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| 07/07/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE XPEDIENTE CFE CONVITE 009/2017 E CONTRATO N° 047/2017.
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3.739,60 |
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| 26/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2017
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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3.739,60 |
| TOTAL |
3.739,60 |
3.739,60 |
3.739,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
