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Exercício: 2017
Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2118	Data de lançamento:	12/07/2017
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM A FRIO, PNEU 275.80 R 22.5 BORRACHUDOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 E CONTRATO N° 024/2017.	615,00	2.460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2017	RECAPAGEM A FRIO, PNEU 275.80 R 22.5 BORRACHUDOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 E CONTRATO N° 024/2017.	2.460,00
12/07/2017	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2017 E CONTRATO N° 024/2017.		2.460,00
02/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2017 F VACHILESKI & CIA LTDA - 2020			2.460,00
TOTAL		2.460,00	2.460,00	2.460,00
SALDO A PAGAR				0,00