Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2334 |
Data de lançamento: |
31/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PASTA ARQUIVO AZ GRANDE
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. |
7,59 |
75,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2017 |
PASTA ARQUIVO AZ GRANDE
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. |
75,90 |
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| 31/07/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017.
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75,90 |
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| 07/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2017
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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75,90 |
| TOTAL |
75,90 |
75,90 |
75,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
