Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 31/07/2017 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
Função: | Educacao | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | COLA TRANSPARENTE PARA EVA E ISOPOR, 90 GRS | 3,99 | 119,70 |
251.00 | EVA ESPESSURA 2,0MM, TAM APROX. 60 X 40, PCT C/ 10 UND, ( 14 PCT, ROSA CLARO; 14 PCT ROSA PINK; 14 PCT LILÁS; 14 PCT ROXO; 20 PCT PRETO; 14 PCT MARROM; 21 PCT BRANCO; 20 PCT BRGE; 21 PCT VERMELHO; 15 PCT AZUL CLARO; 14 PCT AZUL ESCURO; 14 PCT VERDE CLARO; 21 PCR VERDE ESCURO; 21 PCT AMARELO; 14 PCT LARANJA | 13,20 | 3.313,20 |
10.00 | PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO GROSSO 11,2MM X 30 CM | 17,50 | 175,00 |
10.00 | TESOURA GRANDE DE AÇO INÓX, COM CABO PLÁSTICO P ESCRITÓRIO, MED. APROX. 21 CM, PADRÃO TRAMONTINA Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. | 12,50 | 125,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/07/2017 | COLA TRANSPARENTE PARA EVA E ISOPOR, 90 GRS EVA ESPESSURA 2,0MM, TAM APROX. 60 X 40, PCT C/ 10 UND, ( 14 PCT, ROSA CLARO; 14 PCT ROSA PINK; 14 PCT LILÁS; 14 PCT ROXO; 20 PCT PRETO; 14 PCT MARROM; 21 PCT BRANCO; 20 PCT BRGE; 21 PCT VERMELHO; 15 PCT AZUL CLARO; 14 PCT AZUL ESCURO; 14 PCT VERDE CLARO; 21 PCR VERDE ESCURO; 21 PCT AMARELO; 14 PCT LARANJA PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO GROSSO 11,2MM X 30 CM TESOURA GRANDE DE AÇO INÓX, COM CABO PLÁSTICO P ESCRITÓRIO, MED. APROX. 21 CM, PADRÃO TRAMONTINA Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. | 3.732,90 | ||
31/07/2017 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. | 3.732,90 | ||
07/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2017 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 | 3.732,90 | ||
TOTAL | 3.732,90 | 3.732,90 | 3.732,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |