Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2336 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
APONTADOR COM LÃMINA DE AÇO TEMPERADO
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. |
0,23 |
3,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2017 |
APONTADOR COM LÃMINA DE AÇO TEMPERADO
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017. |
3,45 |
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| 04/08/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE CONTRATO 047/2017 REF CONVITE 009/2017.
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3,45 |
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| 07/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2336/2017
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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3,45 |
| TOTAL |
3,45 |
3,45 |
3,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
