Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDILO ADEMAR MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BATATA DOCE |
3,90 |
195,00 |
| 75.00 |
LARANJA |
6,50 |
487,50 |
| 90.00 |
Mandioca
Finalidade: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E CONTRATO N° 021/2017. |
6,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
BATATA DOCE LARANJA Mandioca
Finalidade: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E CONTRATO N° 021/2017. |
1.222,50 |
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| 14/09/2017 |
Finalidade: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2017 E CONTRATO N° 021/2017.
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1.222,50 |
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| 14/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2017
EDILO ADEMAR MULLER - 516 |
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1.222,50 |
| TOTAL |
1.222,50 |
1.222,50 |
1.222,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
