Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
06/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - Manutencao de software |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:9/2016
REF. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. |
4.957,02 |
4.957,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2017 |
Lic.:9/2016
REF. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA. |
4.957,02 |
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06/12/2017 |
Lic.:9/2016
REF. MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA.
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4.957,02 |
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19/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2017
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 2026 |
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4.957,02 |
TOTAL |
4.957,02 |
4.957,02 |
4.957,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.