Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3617 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016
ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 009/2017. |
681,60 |
681,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
Lic.:1/2016
ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 009/2017. |
681,60 |
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| 12/12/2017 |
Lic.:1/2016
ADITIVO DE CONTRATO TRANSPORTE ESCOLA REF REF LINHA 009/2017.
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681,60 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3617/2017
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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681,60 |
| TOTAL |
681,60 |
681,60 |
681,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
