Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
750.00 |
GASOLINA ADITIVADA |
3,66 |
2.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
GASOLINA ADITIVADA |
2.745,00 |
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03/03/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
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285,71 |
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08/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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285,71 |
30/03/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
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409,80 |
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07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2017 - REF. ABRIL/2017
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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409,80 |
02/05/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
|
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493,65 |
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12/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA ADITIVADA
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493,65 |
02/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017. |
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696,04 |
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13/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NO EXERCÍCIO CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017. |
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696,04 |
03/07/2017 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017.
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805,43 |
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10/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017.
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805,43 |
31/07/2017 |
GASOLINA ADITIVADA
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54,37 |
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08/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA ADITIVADA
|
|
|
54,37 |
TOTAL |
2.745,00 |
2.745,00 |
2.745,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.