Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09
Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09. |
18.637,50 |
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| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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18.637,50 |
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| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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1.242,50 |
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| 03/03/2017 |
Anulação |
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-18.637,50 |
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| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2017
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
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1.201,50 |
| 09/03/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 783/2017 |
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41,00 |
| 30/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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4.082,50 |
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| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.947,78 |
| 07/04/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 783/2017 |
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134,72 |
| 02/05/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.195,00 |
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| 10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.089,56 |
| 10/05/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 783/2017 |
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105,44 |
| 02/06/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.905,00 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.776,13 |
| 06/06/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 783/2017 |
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128,87 |
| 03/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.876,60 |
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| 07/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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3.748,67 |
| 07/07/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 783/2017 |
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127,93 |
| 31/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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2.307,50 |
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| 03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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2.211,35 |
| 03/08/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 783/2017 |
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96,15 |
| 04/09/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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28,40 |
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| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09.
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28,40 |
| TOTAL |
18.637,50 |
18.637,50 |
18.637,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
