Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06
Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06. |
59.373,60 |
|
|
| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
59.373,60 |
|
| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
5.466,80 |
|
| 03/03/2017 |
Anulação |
|
-59.373,60 |
|
| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 785/2017
NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941 |
|
|
5.286,40 |
| 09/03/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 785/2017 |
|
|
180,40 |
| 30/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
12.573,64 |
|
| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
|
12.158,71 |
| 07/04/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 785/2017 |
|
|
414,93 |
| 02/05/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
9.840,24 |
|
| 10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
|
9.515,51 |
| 10/05/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 785/2017 |
|
|
324,73 |
| 02/06/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
12.026,96 |
|
| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
|
11.630,07 |
| 06/06/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 785/2017 |
|
|
396,89 |
| 03/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
11.480,28 |
|
| 07/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
|
11.101,43 |
| 07/07/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 785/2017 |
|
|
378,85 |
| 31/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
7.653,52 |
|
| 03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
|
7.400,95 |
| 03/08/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 785/2017 |
|
|
252,57 |
| 04/09/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
332,16 |
|
| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 06.
|
|
|
332,16 |
| TOTAL |
59.373,60 |
59.373,60 |
59.373,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
