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Exercício: 2017
Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	03/03/2017
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18755.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.	3,59	67.330,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.	67.330,45
03/03/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.		67.330,45
03/03/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.		3.984,90
03/03/2017	Anulação		-67.330,45
09/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2017 NATALIA CAROLINE BORGES ME - 16941			3.853,40
09/03/2017	Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017			131,50
30/03/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.		9.165,27
07/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.			8.862,82
07/04/2017	Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017			302,45
02/05/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.		7.172,82
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.			6.936,12
10/05/2017	Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017			236,70
02/06/2017	ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.		8.831,40
06/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04.			8.539,96
06/06/2017	Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 787/2017			291,44
12/12/2017	Anulação	-38.176,06
TOTAL		29.154,39	29.154,39	29.154,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	09/03/2017	131,50	1095/2017	Lançada
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	07/04/2017	302,45	1552/2017	Lançada
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10/05/2017	236,70	2099/2017	Lançada
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	06/06/2017	291,44	2629/2017	Lançada
TOTAL		962,09