Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05
Finalidade: ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05. |
31.300,00 |
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| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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31.300,00 |
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| 03/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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894,94 |
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| 03/03/2017 |
Anulação |
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-31.300,00 |
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| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 808/2017
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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752,40 |
| 09/03/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 808/2017 |
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142,54 |
| 30/03/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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6.514,62 |
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| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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6.186,78 |
| 07/04/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 808/2017 |
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327,84 |
| 02/05/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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4.341,27 |
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| 10/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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4.084,70 |
| 10/05/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 808/2017 |
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256,57 |
| 02/06/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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6.078,23 |
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| 06/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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5.764,64 |
| 06/06/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 808/2017 |
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313,59 |
| 03/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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5.670,74 |
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| 07/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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5.371,41 |
| 07/07/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 808/2017 |
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299,33 |
| 31/07/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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6.047,16 |
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| 03/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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5.847,60 |
| 03/08/2017 |
Cfe. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS, retido no Pagamento do Empenho 808/2017 |
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199,56 |
| 04/09/2017 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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1.753,04 |
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| 06/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05.
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1.753,04 |
| TOTAL |
31.300,00 |
31.300,00 |
31.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
